Introducción a la entrevista

Hoy vamos a entrevistar a José León, nuestro experto en el tema tributario y de creación de empresas en Estados Unidos. Con él hemos trabajado durante mucho tiempo y nos ha asesorado ampliamente sobre estos procesos.

Si viste la entrevista anterior, seguramente esta te va a encantar mucho más. José ya nos explicó en esa ocasión lo fácil que es crear una empresa en Estados Unidos, cuáles son los estados recomendados y los tiempos requeridos.

En esta segunda parte vamos a abordar un tema muy importante: la fiscalidad y facturación de una LLC en EE.UU. para creadores digitales.

Sigue leyendo, porque José nos compartirá información muy interesante que despejará todas tus dudas.

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Facturación con una LLC si vives en España o LATAM

Para empezar, es crucial entender las implicaciones fiscales si vives en España o en un país hispanohablante y tienes una LLC en Estados Unidos.

¿Qué necesitas saber para evitar sorpresas con la Agencia Tributaria u otras autoridades latinoamericanas?

Hablando desde el punto de vista de facturación y tributación, lo único que tienes que asegurarte es de estar facturando a través de una empresa norteamericana.

Cuando registras una LLC en suelo americano:

• Tu empresa adquiere residencia fiscal en los Estados Unidos
• Aunque tú operes desde otro país, la empresa es la única responsable de:
  • Facturar
  • Recibir todos los pagos
  • Gestionar ingresos y gastos.

Resultado directo → El dinero no tiene que ser reportado en tu país de origen.

Beneficio central al registrar una empresa en los Estados Unidos: No tendrás que reportar esos ingresos corporativos en tu país de residencia, sea este España, Latinoamérica o cualquier parte del mundo.

Cómo manejar tu salario desde tu propia empresa

Existe mala información en internet que promete "cero impuestos", pero la realidad es diferente.

La facturación de tu empresa se realiza en Estados Unidos, y como dueño, CEO o administrador, recibirás un salario de tu propia compañía.

El flujo del salario funciona así:

• El dinero sale de la empresa como un gasto operativo hacia ti
• Recibes estos fondos mientras resides en Europa o Hispanoamérica
• Sobre este salario personal, debes reportar y pagar impuestos en tu país de residencia

Ventajas fiscales de la LLC vs Autónomo:

• Como autónomo: Declaras el 100% de tus ingresos brutos
• Con LLC estadounidense: Solo pagas impuestos por la utilidad final

Dato clave: Está comprobado que los tres primeros años de un emprendimiento casi nunca dejan utilidad, o es una utilidad baja que se puede reinvertir.

Afortunadamente, nosotros ofrecemos diversas estrategias para minimizar o eliminar el pago de impuestos por lo menos durante 3 años.

¿Debes pagar impuestos en ambos países? (Doble Tributación)

Mucha gente teme tener que pagar impuestos en el país donde reside y también en Estados Unidos.

La buena noticia es que con una LLC no existe la doble tributación.

Solamente pagarás impuestos en una de las dos residencias fiscales:

• Si dejas el dinero en Estados Unidos: Pagarás impuestos allá sobre ese dinero y no en tu país de origen.
• Si te lo mandas a tu país: Vas a pagar impuestos sobre la porción enviada.

¿Una LLC paga IVA en productos digitales?

Para un infoproductor hispano que usa Kajabi, la gestión es muy sencilla, porque su país de residencia queda fuera de la ecuación tributaria.

Además, en Estados Unidos, los productos digitales se consideran servicios y no pagan impuestos a las ventas (IVA), así que:

• Facturas a tu cliente el precio neto, sin añadir ningún IVA.
• Toda la transacción se gestiona y registra en tu cuenta bancaria americana.

Flujo tributario simplificado:

• Mantienes separadas tus declaraciones locales e internacionales
• Solo declaras en tu país el dinero que recibes como utilidades
• Si reinviertes las ganancias en tu empresa, no reportas nada

Diferencias prácticas entre ser Autónomo y tener una LLC

La diferencia es muy sencilla:

• Autónomo en tu país: Te van a cobrar impuestos sobre los ingresos brutos. Reportas tus ingresos totales y a partir de allí empieza la tributación con Hacienda.
• Empresa en Estados Unidos: Es al contrario, ingresa el dinero, pero antes de tributar tienes derecho a deducir tus costos y gastos para rebajar ese ingreso bruto. Solamente pagas impuestos sobre la utilidad neta final.

El mayor atractivo para los comerciantes digitales y de cualquier parte del mundo es la facilidad y la flexibilidad de gestión.

Ventajas bancarias y uso de tarjetas en el extranjero

Al vincular tu LLC con una cuenta bancaria en Estados Unidos, obtendrás estos beneficios inmediatos:

• Acceso a tarjetas de débito y crédito de una entidad de primer nivel
• Cobertura internacional desde cualquier país donde residas o al que viajes
• Optimización fiscal al clasificar gastos cotidianos como gastos empresariales
• Ahorro impositivo al reducir las ganancias sujetas a pago de impuestos

¿Necesitas contabilidad mensual desde el inicio?

El servicio que ofrece José León se adapta a tu etapa de negocio, ya que opera en dos fases claramente definidas según tu volumen de facturación:

1.  Menos de $100,000 o $150,000 al año:

• Recolección de tus estados de cuenta bancarios
• Procesamiento de la información con inteligencia artificial
• Generación de un informe de pérdidas y ganancias
• Elaboración y presentación de tu declaración de impuestos basada en esos datos

2. Más de $150,000 al año (te recomendamos el servicio de contabilidad mensual):

• Asignación de un contador dedicado que recolecta y organiza tus transacciones mensuales.
• Actualización constante de tus registros, manteniéndolos listos y al día para el cierre anual.
• Cumplimiento normativo, garantizando el reporte correcto y oportuno ante el IRS.

Si estás comenzando y no superas este límite, el proceso es mucho más sencillo de lo que imaginas.

Conclusión + Próximo episodio: errores comunes al crear tu LLC

Esperamos que esta información te haya sido de gran utilidad para comprender más aspectos sobre la facturación y fiscalidad de una LLC estadounidense.

Si estás en otro país diferente a Estados Unidos y has creado una LLC, seguramente te quedarán algunas dudas todavía, pero no te preocupes, puedes dejarlo en los comentarios y con mucho gusto estaremos contestándote.

José te asesorará al respecto para hacer que todo este proceso de creación y gestión de tu LLC en Estados Unidos sea aún mucho más fácil.

No te pierdas la tercera parte de la entrevista, porque allí vamos a hablar sobre los errores comunes que comete la gente al momento de obtener su empresa en EE.UU. Ese artículo te ahorrará más de un dolor de cabeza y muchísimo dinero.

Para visualizar el video “Fiscalidad y Facturación con una LLC en EE UU para Creadores Digitales Hispanos”, donde encontrarás más detalles sobre la información presentada en este artículo, da clic en el siguiente video:

Si tienes alguna pregunta, duda, comentario o sugerencia, escríbenos directamente a nuestro WhatsApp: +1 786 633 1491.

Será un gusto poder responderte, aclarar tus dudas y guiarte en este emocionante recorrido de crear tu propia academia digital.

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